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180****8978

老师,下月交企业所得税,这月要计提吗?

10 2022-06-24 09:59
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老师解答

您好啊!是的,是要计提的了

2022-06-24 10:03
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180****8978

追问: 我前面没计提,直接做借应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款

2022-06-24 10:13
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180****8978

追问: 这样可以吗

2022-06-24 10:13
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答疑老师

回答: 你好!这样不是应交税费,会有个借方余额吗

2022-06-24 10:21
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180****8978

追问: 那我前面没计提怎么办

2022-06-24 10:22
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答疑老师

回答: 你好!你补充计提就好了

2022-06-24 10:22
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180****8978

追问: 我把第一季度的补计提,去年的应该不用了是吗

2022-06-24 10:24
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答疑老师

回答: 你好!去年你也没提的吗?

2022-06-24 10:34
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180****8978

追问: 嗯,利润表应该今年的不影响的,利润表每年重新累计的

2022-06-24 11:07
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答疑老师

回答: 你好!你去年的,也要补充计提

2022-06-24 11:10
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180****8978

追问: 跨年了,损益类科目要调整吗?我们小企业会计准则

2022-06-24 11:11
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答疑老师

回答: 您好!是的。计入以前年度损益调整科目调整。

2022-06-24 11:20
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180****8978

追问: 小企业会计准则有以前年度损益调整

2022-06-24 12:44
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180****8978

追问: 老师,小企业会计准则有以前年度损益调整科目吗?

2022-06-24 12:45
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答疑老师

回答: 你好!其实按规定,都是要入以前年度损益调整,如果你没有,就直接入对应科目就好

2022-06-24 13:33
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