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Excel学堂用户9094

老师,一般纳税人安保公司差额开票,怎么开两张发票,开票金额是怎么确定的,请解答一下

1246 2020-03-24 16:36
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老师解答
2020-03-24 16:44

两种方法: A劳务派遣公司,采用简易计税,2018年5月份收取劳务派遣费2000万元(含税),支付劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用1200万元。可以如何开票?   1、使用差额开票功能,录入含税销售额2000万元和扣除额1200万元,系统自动计算税额38.10万元和不含税金额1961.90万元,备注栏自动打印“差额征税”字样。用工单位可以抵扣38.10万元。   2、开一张增值税专用发票%2B一张普通发票 专用发票价税合计800万元,不含税金额761.90,税额38.10万元;普通发票价税合计1200万元,不含税金额1142.86万元,税额57.14万元; (普通发票开具的5%税率,可以再账上抵扣进项)!!   两张发票含税价合计2000万元,不含税金额合计1904.76万元,税额合计95.24万元。用工单位可以抵扣38.10万元。

相关问题讨论
5%税率的就是差额开票的。
2022-10-19
开专票的话只能开差额部分才可以
2019-11-27
意思差额部分只能开普票,自己的收入部分可以开专票
2022-12-16
您好,普票6万元(不交增值税),专票2万元(缴纳增值税)。
2020-09-29
开票的时候选择差额开票,开具你的合同金额。
2019-06-21
你好,都可以的,这两个方法都可以啊。
2022-09-05
您好 您按照发票上的不含税金额 税额做分录就好了啊
2021-12-27
您好,一半专票一半普票是什么意思
2023-11-20
同学你好 这个可以的
2023-01-03
你好这个再开普通发票是开5% 这个,
2021-06-04
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