冲减这笔暂估,然后按发票金额入账
追问: 借主营业务成本贷应付账款-暂估款都是红字
追问: 这样不是会影响营业利润
回答: 是的,你的理解是对的
追问: ?那怎么解决?
追问: 肯定是不能影响利润,这样我再结转不是重复了?
回答: 你先冲减,然后在按发票确认成本,一正一负,不影响利润啊
追问: 这个月的成本不影响?
回答: 是啊,你先是借主营业务成本,红字 ,贷应付账款-暂估款,红字 然后,借:主营业务成本,贷应付账款 如果金额一样,主营业务成本没有影响的啊
追问: 3月份的账诶
回答: 是的,你3月是暂估成本,现在收到发票,就是现在入账的额
追问: 红冲完之后再做借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品吗?
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追问: 借主营业务成本贷应付账款-暂估款都是红字
2022-06-24 10:29追问: 这样不是会影响营业利润
2022-06-24 10:29回答: 是的,你的理解是对的
2022-06-24 10:30追问: ?那怎么解决?
2022-06-24 10:31追问: 肯定是不能影响利润,这样我再结转不是重复了?
2022-06-24 10:32回答: 你先冲减,然后在按发票确认成本,一正一负,不影响利润啊
2022-06-24 10:33追问: 这个月的成本不影响?
2022-06-24 10:46回答: 是啊,你先是借主营业务成本,红字 ,贷应付账款-暂估款,红字 然后,借:主营业务成本,贷应付账款 如果金额一样,主营业务成本没有影响的啊
2022-06-24 10:47追问: 3月份的账诶
2022-06-24 11:02回答: 是的,你3月是暂估成本,现在收到发票,就是现在入账的额
2022-06-24 11:08追问: 红冲完之后再做借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品吗?
2022-06-24 11:11回答: 是的,你的理解是对的
2022-06-24 11:12