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公司收到开具的技术服务费10000发票是入成本的,但是没有直接入成本,入待摊费用,然后按实际产生结转成本,然后只支付了1000元给对方,有9000挂在应付账款,现在对方这9000的业务不在产生了。怎么把挂的帐冲掉呢?之前是:借:待摊费用10000 银行存款 1000, 应付账款 9000

74 2022-06-24 11:16
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老师解答

同学你好 没有发票的吗

2022-06-24 11:21
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答疑老师

回答: 同学你好 收到发票计入长期待摊费用 然后按月摊销就可以

2022-06-24 11:21
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139****3033

追问: 你好,有收到发票,等于是对方先开了10000给我们,但是我们业务只产生了1000元,现在剩下的9000元不需要支付了。那要怎么做账呢?

2022-06-24 11:23
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答疑老师

回答: 让他们红冲发票然后 重新开一千的发票给你

2022-06-24 11:26
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139****3033

追问: 它这票是去年开的 也可以开红冲吗?

2022-06-24 11:35
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139****3033

追问: 我可以直接把剩下的金额做相反分录冲掉吗?

2022-06-24 11:35
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答疑老师

回答: 同学你好 这个不行 要开红字发票

2022-06-24 11:38
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