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187****5106

老师,您好,请教您下,公司老板有2家公司,假如是A和B,B公司就是我们公司,新成立的,在成立初期,有发生2笔账,第一笔:公司的装修费和2笔货款共40万,老板都是让A公司用老板的私人账户转的(老板的这个私人账户是作为A公司的现金账户用的),费用发生没有任何发票。第二笔:老板在B公司发了1年的工资,同时给他交了社保和个税,共20万,老板说这20万让A公司给到B公司,这个费用要算在A公司上。请问老师,现在老板说要财务人员把AB公司的账清一下,我们B公司要怎么处理这2笔张账呢,谢谢您。

72 2022-06-24 11:16
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老师解答

同学你好 这个没有发票计入营业外就可以

2022-06-24 11:20
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187****5106

追问: 现在B公司的角度,怎么结清这2笔帐的?老师能不能以我们B公司的角度,帮忙把这2笔与A公司帐的分录写给我下,谢谢

2022-06-24 11:44
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答疑老师

回答: 同学你好 做工资申报个税就可以

2022-06-24 11:58
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187****5106

追问: B公司帮A公司支付的20万工资已经每月做了工资和申报个税了,B公司现在需要与A公司把这2笔帐算清楚,结清,B公司应该怎么做账目分录的?老师,我可不可以用帮A公司支付的20万工资抵扣到A公司帮B公司支付的40万装修费里?那样B公司就只欠A公司20万了?然后这20万怎么做账?

2022-06-24 12:02
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答疑老师

回答: 那B应该做收入开发票给A 因为b 申报了个税

2022-06-24 12:08
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187****5106

追问: 老师,能帮忙写下B公司处理这个账务的分录吗?

2022-06-24 12:11
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答疑老师

回答: 借应收 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷应付职工薪酬

2022-06-24 12:19
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187****5106

追问: 老师,不太明白您的这个分录,能帮忙解释一下吗?B公司最终不是要支付给A公司20万吗?

2022-06-24 12:26
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答疑老师

回答: 是A给B公司付款的 B要收钱不是吗

2022-06-24 12:41
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187****5106

追问: 不是老师,第一次笔是A公司帮B公司付了40万,第二笔是B公司帮A公司代发工资代缴社保个税20万

2022-06-24 12:43
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答疑老师

回答: 同学你好 B公司 借应付账款 贷应收账款 借应收 贷银行存款

2022-06-24 12:45
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187****5106

追问: 老师,第一笔的40万,因为没有发票,做应收应付会有风险吗?是其他应收和其他应付吗? 因为第一笔是要支付给A公司的40万,第二笔是对方A公司要给B公司的20万。能不能B公司直接一次支付给A公司20万?只做一笔账。还是做账要一笔归一笔的做账,B公司支付40万给A公司,A公司支付20万给A公司?

2022-06-24 12:56
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答疑老师

回答: 这个不会的 做往来就可以 同一个单位或个人只能用一个往来科目

2022-06-24 12:59
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