你好, 借:管理费用 贷:银行存款
追问: 那税款呢?
追问: 我后面要把减免税款这个转去未交增值税那里吗?
回答: 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 因税控维护费,可以抵税,当期抵扣的话 借 营业外收入 贷 应交税费-应交增值税(减免税款)
追问: 我做了这两笔分录,在这两笔分录之前,我做了借:预付账款 贷:银行存款
追问: 那我后面要做这一笔分录吗?借应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)这一笔分录我要做吗?
回答: 那你这个280元是当期抵扣,还是后面抵扣呢。后面申报抵扣的时候,在做借应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)
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追问: 那税款呢?
2022-06-24 11:42追问: 我后面要把减免税款这个转去未交增值税那里吗?
2022-06-24 11:57回答: 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 因税控维护费,可以抵税,当期抵扣的话 借 营业外收入 贷 应交税费-应交增值税(减免税款)
2022-06-24 12:18追问: 我做了这两笔分录,在这两笔分录之前,我做了借:预付账款 贷:银行存款
追问: 那我后面要做这一笔分录吗?借应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)这一笔分录我要做吗?
2022-06-24 14:03回答: 那你这个280元是当期抵扣,还是后面抵扣呢。后面申报抵扣的时候,在做借应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)
2022-06-24 15:33