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老师,我们留底10万,专管员通知说资源金额只给6万,让更正申报表?那该如何更改好?是进项少写4万,还是填4万未开票收入?未开票收入后期可以冲红吗

23 2022-06-24 13:17
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老师解答

如果你单位这个进项是正常的,进项允许抵扣的,你可以做无票收入,做无票收入抵扣了,你的留底,以后你开了发票可以红冲无票收入,然后再做发票的。

2022-06-24 13:21
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186****8265

追问: 现在过了征期,还可否反统计勾选进项票,然后重新统计勾选,再去税局前台更正申报?我们进项是公司新建厂房的进项,是正常的,想让他直接变现退回来,促进公司资金流动

2022-06-24 13:54
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答疑老师

回答: 过了申报期,你可以更正你的增值税申报表,但是你的增值税综合服务平台操作不了。

2022-06-24 13:55
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186****8265

追问: 老师的意思是已经申报了,进项综合勾选平台就不能更正了,是吗

2022-06-24 13:58
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答疑老师

回答: 但是的过了申报期的不可以。

2022-06-24 14:00
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