你好,税控盘的280,不可以抵扣代开发票时候的预缴税款
追问: 那岂不是永远不能抵扣了吗
追问: 我们是自开
回答: 你好,自开专用发票的应纳税额,可以用税控盘的280抵扣啊
追问: 怎么操作?是在预交是直接填表抵扣,还是在申报期申请退税
回答: 你好,既然是自开专用发票,不需要预缴税款啊 把税控盘的280,在增值税申报表的减免税额栏次填写就是了
追问: 我们是建筑业在异地发生业务,不用预交吗
回答: 你好,建筑业在异地发生业务,需要去项目所在地预缴税款
追问: 所以,综上所述怎么操作?是在预交是直接填表抵扣,还是在申报期申请退税
回答: 你好 建筑业外出经营,先预缴相应税款,然后回到机构所在地申报,把280填写在增值税申报表的减免税额栏次填写就是了
追问: 小规模预交就是3个点,到时候就申请退税了吗
回答: 你好,如果是多交了税款,是需要申请退税的
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追问: 那岂不是永远不能抵扣了吗
2022-06-24 14:16追问: 我们是自开
2022-06-24 14:16回答: 你好,自开专用发票的应纳税额,可以用税控盘的280抵扣啊
2022-06-24 14:18追问: 怎么操作?是在预交是直接填表抵扣,还是在申报期申请退税
2022-06-24 16:33回答: 你好,既然是自开专用发票,不需要预缴税款啊 把税控盘的280,在增值税申报表的减免税额栏次填写就是了
2022-06-24 16:34追问: 我们是建筑业在异地发生业务,不用预交吗
2022-06-24 17:23回答: 你好,建筑业在异地发生业务,需要去项目所在地预缴税款
2022-06-24 17:25追问: 所以,综上所述怎么操作?是在预交是直接填表抵扣,还是在申报期申请退税
2022-06-24 17:27回答: 你好 建筑业外出经营,先预缴相应税款,然后回到机构所在地申报,把280填写在增值税申报表的减免税额栏次填写就是了
2022-06-24 17:28追问: 小规模预交就是3个点,到时候就申请退税了吗
2022-06-24 18:52回答: 你好,如果是多交了税款,是需要申请退税的
2022-06-24 20:42