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159****6764

小规模开专票预交增值税按3%缴纳,那税控盘的280能抵预交的部分吗

25 2022-06-24 13:41
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老师解答

你好,税控盘的280,不可以抵扣代开发票时候的预缴税款 

2022-06-24 13:41
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159****6764

追问: 那岂不是永远不能抵扣了吗

2022-06-24 14:16
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159****6764

追问: 我们是自开

2022-06-24 14:16
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答疑老师

回答: 你好,自开专用发票的应纳税额,可以用税控盘的280抵扣啊 

2022-06-24 14:18
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159****6764

追问: 怎么操作?是在预交是直接填表抵扣,还是在申报期申请退税

2022-06-24 16:33
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答疑老师

回答: 你好,既然是自开专用发票,不需要预缴税款啊 把税控盘的280,在增值税申报表的减免税额栏次填写就是了 

2022-06-24 16:34
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159****6764

追问: 我们是建筑业在异地发生业务,不用预交吗

2022-06-24 17:23
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答疑老师

回答: 你好,建筑业在异地发生业务,需要去项目所在地预缴税款 

2022-06-24 17:25
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159****6764

追问: 所以,综上所述怎么操作?是在预交是直接填表抵扣,还是在申报期申请退税

2022-06-24 17:27
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答疑老师

回答: 你好 建筑业外出经营,先预缴相应税款,然后回到机构所在地申报,把280填写在增值税申报表的减免税额栏次填写就是了

2022-06-24 17:28
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159****6764

追问: 小规模预交就是3个点,到时候就申请退税了吗

2022-06-24 18:52
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答疑老师

回答: 你好,如果是多交了税款,是需要申请退税的 

2022-06-24 20:42
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