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130****9589

老师,您好,公司多扣了我的个人部分医保,做了 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——个人医保(比如140,实际是70,医保平台是70,要和平台金额对得上) 银行存款 这个账要怎么做平呢

82 2022-06-24 15:42
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老师解答

你下个月个人医保少扣除70,就能平的

2022-06-24 15:42
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130****9589

追问: 下个月医保缴费基数就变了

2022-06-24 15:43
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答疑老师

回答: 基数变了,对你扣除他70元的个人社保。没有影响的 啊

2022-06-24 15:48
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130****9589

追问: 因为我的工资没达到最低基数,所以最低基数变了,是不是到时候就要比原来的多交医保

2022-06-24 15:51
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130****9589

追问: 这就有差额是吧老师

2022-06-24 15:51
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130****9589

追问: 而且如果少扣除70,那申报个税时候个人医保那行不填没关系吗?

2022-06-24 15:52
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答疑老师

回答: 新的基数,你按新的基数算出下个月要承担的个人医疗金额,在减除这个70,剩下的金额就是下月要扣除的个人医保金额

2022-06-24 15:54
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130****9589

追问: 那工资表那块的个人医保就变成比如新的个人医保是75元,那就75-70=5元,工资表个人医保部分只做5元,申报个税时候个人医保那行也只填5元这样子报个税没关系吗?

2022-06-24 15:56
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答疑老师

回答: 是的,可以这样处理的额

2022-06-24 15:59
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130****9589

追问: 这样子做个税申报真的没问题吗老师

2022-06-24 16:02
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答疑老师

回答: 是的,申报是可以的额

2022-06-24 16:04
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130****9589

追问: 还是说把公司多扣的70当营业外收入,然后下月做工资时候把70块当应付工资补发给我,然后再扣除75的个人医保这样子可行吗

2022-06-24 16:04
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答疑老师

回答: 既然补发给员工,那就没有营业外收入啊

2022-06-24 16:05
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130****9589

追问: 可是工资已经少发了,个人医保是固定的,但做账按工资表做个人医保是多扣了,要想应付职工薪酬和银行存款对得上,多的部分还需要做一个科目,不做营业外收入那做什么合适,其他应付款吗

2022-06-24 16:17
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答疑老师

回答: 可以做其他应付款的 ,其实你就可以留在其他应收款-个人社保里面额,这个科目可以有余额的

2022-06-24 16:18
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130****9589

追问: 那就按第一种老师你说的方法做,直接把差额5元填在个人医保部分就好,申报个税医保也按5元报

2022-06-24 16:21
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答疑老师

回答: 是的,可以这样处理的

2022-06-24 16:23
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130****9589

追问: 好的,谢谢老师

2022-06-24 16:23
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答疑老师

回答: 好的,客气,帮到你就好                           

2022-06-24 16:28
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