你好,可以的,可以这么做的,只能红冲,不能作废了。
追问: 那这个账务处理怎么做
回答: 当时确认了收入吗?
追问: 确认了收入,对方也打款了
回答: 借应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的 借应收账款 贷主营业务收入、应交税费。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 当时还做了营业外收入—政府补助,减免税款,是不是也要冲销
回答: 你好,对的是的,借应交税费应交增值税负数贷营业外收入负数。
回答: 不用客气,工作愉快
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 确认了收入,对方也打款了
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追问: 好的,谢谢老师
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追问: 当时还做了营业外收入—政府补助,减免税款,是不是也要冲销
回答: 你好,对的是的,借应交税费应交增值税负数贷营业外收入负数。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快