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Excel学堂用户6496

这个销项1488.68,进项1560.88,留抵税额72.2,期末该怎么做会计分录,留抵要转吗

128 2022-06-24 17:14
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老师解答
2022-06-24 17:15

你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1488.68, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 72.2 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1560.88

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Excel学堂用户6496
2022-06-24 18:00

追问: 老师收到的增值税进项专票,没有抵扣,全部转出未交增值税吗?

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答疑老师
2022-06-24 20:40

回答: 你好,是的,是这样的

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借销项税额64694.3 转出未交增值税,87.19 +116252.63 -64694.3 贷进项税额87.19 +116252.63 你上期要是没有做进项税额结转话,那现在就做这个,
2019-08-20
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-02-17
期末留抵的进项税额,该项目不用任何账务处理
2020-04-28
你按下面这个结转就可以,进项税额结转到转出未交增值税下面去就可以
2019-07-09
你好,这个情况是销项小于进项,而不是大于,分录是 借;应交税费-应交增值税(销项税额)11058.73 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)201.58 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)11260.58
2019-08-22
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
2019-05-28
你好,月末进项税额比销项税额要大,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-29
吧销项税留底进项税结转到转出未交增值税,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税 借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税 实际缴纳是,借,应交税费~未交增值税,贷,银行存款
2019-05-15
借应交税费-应交增值税-销项税额149957.52   应交税费未交增值税1984.83   贷应交税费-应交增值税-进项税额151542.35
2022-04-24
你好,留抵的进项不需要做分录。
2021-01-07
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