借:管理费用- 贷:应付职工薪酬_公积金(个人部分)
追问: 老师,应付职工薪酬个人部分本来就是在贷方哦
回答: 借:管理费用- (红字) 借:应付职工薪酬_公积金(个人部分)
追问: 老师,这个余额是从21年初就一直是每月计提每月发放留下来的,也是按照红字冲销吗?摘要如何写呢?
回答: 摘要:调整个人社保
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,应付职工薪酬个人部分本来就是在贷方哦
回答: 借:管理费用- (红字) 借:应付职工薪酬_公积金(个人部分)
追问: 老师,这个余额是从21年初就一直是每月计提每月发放留下来的,也是按照红字冲销吗?摘要如何写呢?
回答: 摘要:调整个人社保