您好 请问申报增值税还是企业所得税
追问: 增值税和企业所得税,都要报
回答: 增值税根据销项发票申报 请问您2季度开具了发票吗 收到600发票入账的时候分录怎么写的
追问: 2季度没开具发票,也没进账,分录也没做
回答: 那就一笔收到600的发票么
追问: 对,就收到一笔。
回答: 那季度申报的时候 这个就填所得税申报表利润总额栏次-600就好了
追问: 别的都不用填这笔是吗?企业所得税什么的,也不填这笔款?
追问: 说错了,是增值税不用填这笔吗?
回答: 是增值税不用填这笔 是的
追问: 利润表,负债表,这笔怎么填
回答: 请问花费600是单位支付的银行存款还是谁支付的?
追问: 不是这个小规模公司支付的,是另一个公司支付的,但是发票开到这个公司了
回答: 那资产负债表其他应付款填600 未分配利润栏次填-600 利润表管理费用填600 营业利润-600 利润总额-600 就好了
追问: 好的,谢谢。
回答: 不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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追问: 增值税和企业所得税,都要报
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追问: 2季度没开具发票,也没进账,分录也没做
回答: 那就一笔收到600的发票么
追问: 对,就收到一笔。
回答: 那季度申报的时候 这个就填所得税申报表利润总额栏次-600就好了
追问: 别的都不用填这笔是吗?企业所得税什么的,也不填这笔款?
追问: 说错了,是增值税不用填这笔吗?
回答: 是增值税不用填这笔 是的
追问: 利润表,负债表,这笔怎么填
回答: 请问花费600是单位支付的银行存款还是谁支付的?
追问: 不是这个小规模公司支付的,是另一个公司支付的,但是发票开到这个公司了
回答: 那资产负债表其他应付款填600 未分配利润栏次填-600 利润表管理费用填600 营业利润-600 利润总额-600 就好了
追问: 好的,谢谢。
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