你好,在劳务发生地应预缴增值税300*2%=6万 附加税=6*(0.05+0.03+0.02)=0.6 印花税=1000*5/10000=0.5万 所得税没有预缴的规定
追问: 这个300万不用换算成不含税的金额吗?直接用300万乘?而且当月还有10万的进项不影响吗?
回答: 这个300我也犹豫了是含税还是不含税,看了几遍说的开专票收入,300就是不含税了,这个表述不严谨,预缴不抵进项,在机构所在地申报时才抵扣进项
追问: 还需要交印花税吧,这个不是签订了1000万的合同吗?
追问: 企业所得税不需要预缴的哈?
回答: 印花税是要交的,签订合同时发生纳税义务,但不属于预缴,申报时缴纳。
回答: 企业所得税是季度预缴年度汇算清缴,说的都是在机构所在地申报。
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追问: 这个300万不用换算成不含税的金额吗?直接用300万乘?而且当月还有10万的进项不影响吗?
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追问: 还需要交印花税吧,这个不是签订了1000万的合同吗?
追问: 企业所得税不需要预缴的哈?
回答: 印花税是要交的,签订合同时发生纳税义务,但不属于预缴,申报时缴纳。
回答: 企业所得税是季度预缴年度汇算清缴,说的都是在机构所在地申报。