借管理费用公积金250 贷,应付职工薪酬公积金250, 借应付职工薪酬公积金 其他应收款个人负担的公积金250, 贷银行存款500
追问: 计提单位部分就可以了对吧 。公积金都是当月扣的,为什么要计提啊老师
回答: 你好,应付职工薪酬,他核酸的内容包含,社保公积金。所以当月缴纳当月的也需要计提一下。
追问: 那社保也要计提吗
追问: 之前社保都没有计提,怎么办
回答: 号对的是的,跨年的就不要修改了,今年开始计提。
追问: 啊哦 那我要改吗
回答: 今年的可以修改,去年的就不要修改。
追问: 好的老师,这样正确吗? 社保分录也跟这个差不多吧,只是把公积金改成社保
回答: 你好对的是一样的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 计提单位部分就可以了对吧 。公积金都是当月扣的,为什么要计提啊老师
回答: 你好,应付职工薪酬,他核酸的内容包含,社保公积金。所以当月缴纳当月的也需要计提一下。
追问: 那社保也要计提吗
追问: 之前社保都没有计提,怎么办
回答: 号对的是的,跨年的就不要修改了,今年开始计提。
追问: 啊哦 那我要改吗
回答: 今年的可以修改,去年的就不要修改。
追问: 好的老师,这样正确吗? 社保分录也跟这个差不多吧,只是把公积金改成社保
回答: 你好对的是一样的。