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Excel学堂用户8356

当月收到上月已付款的物业费专票 会计分录怎么做

276 2022-06-28 15:56
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老师解答
2022-06-28 15:57

你好,上一个月做到了预付账款里面吗?如果是的话,借管理费用应交税费应交增值税进项贷预付账款。

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Excel学堂用户8356
2022-06-28 15:58

追问: 上个月的还未结账 那我上个月的就直接做到预付账款里就好了吗 这种费用都是要收到发票在入管理费用吗

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Excel学堂用户8356
2022-06-28 16:00

追问: 这个是做到预付账款什么二级科目呢 可以直接做进管理费用科目吗

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答疑老师
2022-06-28 16:16

回答: 你好,那你开票日期是上一个月的还是这一个月的。

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Excel学堂用户8356
2022-06-28 16:17

追问: 开票日期是这个月的 上月已付款 下月开票

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答疑老师
2022-06-28 16:17

回答: 你好,上一个月就得做预付账款,这个月才能做费用。

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答疑老师
2022-06-28 16:17

回答: 你就上一个月暂估,这个月发票到了红冲暂估在做发票的发票只能做到这个月,不能做到上一个月。

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Excel学堂用户8356
2022-06-28 16:19

追问: 那我预付账款入什么二级科目呢

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答疑老师
2022-06-28 16:23

回答: 写对方企业的名字就可以的。

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您好, 没付的计入应付账款就可以了
2023-10-06
你好,这个月先按暂估价入账
2019-10-11
你好 预付的时候,借;预付账款,贷:银行存款 实际收到货物的时候,借:库存商品,贷:预付账款 多出的款项,在预付账款借方余额体现
2023-09-10
你好,你看一下你需要抵扣吗?需要抵扣你就勾选,不需要的就不用管了。
2022-06-02
同学你好 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷应付账款暂估 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 然后 借库存商品 贷预付账款
2023-03-10
借:银行存款贷:应收账款
2018-07-02
借预付进项贷银行存款。
2020-04-17
你好,当时货已收,款已付,发票对方月底再开 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-11
您好,那你就是 借 管理费用 应交税费 待认证进项税额  贷 银行村级
2023-06-15
你好,上个月付款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:库存商品/管理费用/销售费用等 应交税费-进项税额(小规模纳税人不涉及这个科目) 贷:预付账款
2022-03-09
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