您好 把当时的分录多入账的金额红冲就好了 借 工程施工-直接费用-劳务费 借方红字 贷 应付职工薪酬-临时工工资 贷方红字 借 主营业务成本 借方红字 贷 工程施工-直接费用-劳务费 贷方红字
追问: 我的应付职工薪酬要挂719623
追问: 怎么冲呢
追问: 这个数字怎么填
回答: 应付职工薪酬要挂719623 后面两个科目就用蓝字填金额719623
追问: 好的谢谢老师
追问: 老师,麻烦你帮我写下完整的分录嘛,加上数字
回答: 借:主营业务成本 -719623 贷:工程施工-直接人工-零星劳务费 -719623 借:工程施工-直接人工-零星劳务费 -719623 贷:应付职工薪酬-项目部临时工工资 -719623
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我的应付职工薪酬要挂719623
追问: 怎么冲呢
追问: 这个数字怎么填
回答: 应付职工薪酬要挂719623 后面两个科目就用蓝字填金额719623
追问: 好的谢谢老师
追问: 老师,麻烦你帮我写下完整的分录嘛,加上数字
回答: 借:主营业务成本 -719623 贷:工程施工-直接人工-零星劳务费 -719623 借:工程施工-直接人工-零星劳务费 -719623 贷:应付职工薪酬-项目部临时工工资 -719623