你好,收到母公司代发工资款,单位是先收到这个款项,然后发给职工?
追问: 是的,先收到款,然后发工资。
回答: 你好 先收到款,借:银行存款,贷:其他应付款 然后发工资,借:其他应付款,贷:银行存款
追问: 那应付工资借方怎么做?工资计提过的。
回答: 你好,你的描述只是 代发工资款,说明工资不是你单位实际负担,你单位也就不需要 通过 应付职工薪酬核算啊
追问: 那我说的有误,是我公司承担,由母公司先垫付工资款。
回答: 你好,是你们向母公司借款,然后用来发放自己单位的工资,是这个意思吗?
追问: 是的,先代垫,后期在还款。
回答: 你好 你们向母公司借款,借:银行存款,贷:其他应付款 发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款 后期还款,借:其他应付款,贷:银行存款
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追问: 是的,先收到款,然后发工资。
回答: 你好 先收到款,借:银行存款,贷:其他应付款 然后发工资,借:其他应付款,贷:银行存款
追问: 那应付工资借方怎么做?工资计提过的。
回答: 你好,你的描述只是 代发工资款,说明工资不是你单位实际负担,你单位也就不需要 通过 应付职工薪酬核算啊
追问: 那我说的有误,是我公司承担,由母公司先垫付工资款。
回答: 你好,是你们向母公司借款,然后用来发放自己单位的工资,是这个意思吗?
追问: 是的,先代垫,后期在还款。
回答: 你好 你们向母公司借款,借:银行存款,贷:其他应付款 发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款 后期还款,借:其他应付款,贷:银行存款