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Excel学堂用户9331

刚入职新公司,上任财务增值税申报只报了开票收入,未开票的没有统计进去报,现在第二季度要报了我该怎么处理?

221 2022-07-03 10:41
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老师解答
2022-07-03 10:42

那他账上做了无票收入吗?

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 10:42

追问: 有看到做了

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答疑老师
2022-07-03 10:43

回答: 那你在第二季度可以给他报上的。

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 10:44

追问: 有的收入第一季度就收到钱了,开了部分票,第二季度才补完票,但之前财务报只报了开票的金额这样

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 10:45

追问: 那我是不是只要报开票的就行了

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 10:45

追问: 这种情况

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答疑老师
2022-07-03 10:53

回答: 那你只需要申报开发票的就可以,在第一季度做了收入,没申报 二季度开了发票,你直接在第二季度按照开发票的收入确认申报。

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 10:56

追问: 还有就是开票了不管有没收到钱肯定得算进当季申报的是吗?万一后面作废了怎么操作的?这样不是多报了

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答疑老师
2022-07-03 10:58

回答: 那你们别做无票收入 以后这些需要开发票的 不要做无票收入 小规模不能这么做 一般纳税人的可以 他有单独一栏无票收入可以填写负数

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 11:09

追问: 好的,也就是说按正常来说小规模无票和开票的收入都得当季报的是吗,一般纳税人是可以只报开票,但之前这样报了就按之前来对吧?理解没错吧

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答疑老师
2022-07-03 11:11

回答: 对的是的,可以这么理解的。

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Excel学堂用户9331
2022-07-03 11:13

追问: 好,谢谢您

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答疑老师
2022-07-03 11:16

回答: 不用客气 周末愉快

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