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Excel学堂用户3928

冲了两个费用,资产负债表和利润表未分配不一致,

174 2022-07-04 10:37
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老师解答
2022-07-04 10:39

你好!费用做借方红字不要做贷方蓝字

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Excel学堂用户3928
2022-07-04 10:40

追问: 什么意思,老师?

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Excel学堂用户3928
2022-07-04 10:41

追问: 这个知识点给我讲讲吧

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答疑老师
2022-07-04 11:02

回答: 你好!财务软件除了月末自动结转凭证,其他时候的业务做本方向的红字,否则月末自动结转凭证取值会不对,

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之前不都是未分配利润期末余额减期初等于本年利润吗
2023-01-13
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)
2019-05-29
这个可以忽略的,你也可以调整年初数据,但是最好不要调整。
2024-01-31
同学您好,如果本年做了2笔以前年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润和利润表的未分配利润不一致,需要进行相应的调整。具体步骤如下: 计算以前年度损益调整的金额; 将该金额加到资产负债表中的未分配利润年初余额; 将该金额从利润表中的未分配利润上年金额中减去; 如果还有以前年度损益调整的金额,重复上述步骤,直到资产负债表和利润表中的未分配利润一致。
2024-01-31
你好,资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润(你这里计入未分配利润借方就需要在这里减去的)
2019-12-11
是与净利润一致。另外看下是否有以前年度调整事项
2023-11-20
你好,具体是什么不一致补充一下?
2023-11-22
你好,是的,是这样的 
2022-05-17
同学你好 是跨年的吗
2022-03-31
这个是对的,基本都是不一致的
2023-02-23
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