只有调账了,把账作平
追问: 请问怎么调?
回答: 按照原来的反方向写分录就是了呀
追问: 就是我这个月全部调整出来是吧?
回答: 是的,调整出来就行了
追问: 之前做的是:1、借管理费用贷银行存款2、借减免税额贷:管理费用 现在是借管理费用贷减免税款是吧
回答: 嗯嗯,就是那样处理的
追问: 老师我这里已经填了数据了,不能冲减吧?
回答: 今年抵减了就不做刚才那笔分录了
追问: 今年还是抵减不了,筹建期没那么快,所以我还是不要冲减对吧,不然跟申报表更加对不上,你看申报表我已经填了发生额
回答: 对不上就不要冲减了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 按照原来的反方向写分录就是了呀
追问: 就是我这个月全部调整出来是吧?
回答: 是的,调整出来就行了
追问: 之前做的是:1、借管理费用贷银行存款2、借减免税额贷:管理费用 现在是借管理费用贷减免税款是吧
回答: 嗯嗯,就是那样处理的
追问: 老师我这里已经填了数据了,不能冲减吧?
回答: 今年抵减了就不做刚才那笔分录了
追问: 今年还是抵减不了,筹建期没那么快,所以我还是不要冲减对吧,不然跟申报表更加对不上,你看申报表我已经填了发生额
回答: 对不上就不要冲减了