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Excel学堂用户2971

工资是3-5月的,社保是4-6月的,没有计提,这中间的社保差异应该怎么调整呢

180 2022-07-05 16:16
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老师解答
2022-07-05 16:17

你好,需要按月计提,然后做缴纳分录 这样社保就没有差额才是啊 

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Excel学堂用户2971
2022-07-05 16:19

追问: 工资没有计提,都是算当月的费用,社保是当月缴纳当月的,这样社保就没法平账,是不

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答疑老师
2022-07-05 16:22

回答: 你好,既然不计提,缴纳直接计入费用,没有不平啊 

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Excel学堂用户2971
2022-07-05 16:24

追问: 个人部分

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答疑老师
2022-07-05 16:26

回答: 你好,所以我一开始建议你就是 按月计提,然后做缴纳分录 这样就可以避免不平的情况发生啊 

你好,所以我一开始建议你就是 按月计提,然后做缴纳分录
这样就可以避免不平的情况发生啊 
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Excel学堂用户2971
2022-07-05 16:31

追问: 前面一个季度没计提,已经申报了,我现在还能修改一季度的财务报表吗

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答疑老师
2022-07-05 16:32

回答: 你好,能修改一季度的财务报表

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你好,社保都是当月计提当月缴纳的,5月份先计提,工资里是包含了的,6月份发工资的时候扣除了就可以了。1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-07-01
你好 意思你实际应发工资是7000元 你申报是申报的7000元还是多少
2020-03-18
您好 后面有单位缴纳 所属期6.1-6.30的是单位应该单独计提的社保费
2021-07-06
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款个人负担的) 贷银行存款
2023-05-15
当月计提,次月发放。
2019-04-04
当月社保当月计提,六月份的工资计提的时候需要计提六月份的
2019-06-20
你好,借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款4500 其他应付款500 借:其他应付款500 贷:银行存款500
2020-06-28
你好 ; 既然缴纳了的话 那么应该是至少扣除了2个人的社保的;  为什么社保明细没有产生 这个4个人的 明细 ;    其他应付款借方有余额 的话  说明你没有工资扣除的导致的余额;  工资发生了吗  
2021-10-20
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 当时申报了吗
2020-10-14
您好!如果计提了就冲减,少计提了就补充计提就好了。
2016-08-09
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