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Excel学堂用户5978

老师,问题在图表中!

97 2022-07-05 23:36
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老师解答
2022-07-06 00:36

栏次1≥栏次(2%2B3%2B4),因为栏次1除包括栏次2应税货物、栏次3应税劳务(加工、修理、修配劳务)、栏次4纳税检查调整,还包括其他如应税服务、不动产和无形资产

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Excel学堂用户5978
2022-07-06 06:24

追问: 老师您说的逻辑我是知道的,问题在于,这2表比对的金额对不上,不知道怎么回事儿?可以解答下吗?这个具体的案例吗?

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答疑老师
2022-07-06 09:10

回答: 申报主表栏次1=附表1中的栏次1-5合计金额,你现在的申报表这个关系也是对的,你附表一中第5栏次69301.88不等于主表中栏次3中的34867.92,说明你附表一中第5栏次69301.88,还有其他应税金额,不在主表栏次(2%2B3%2B4)中体现,你核下你这月开69301.88金额包含哪些应税项目,就能找出原因了。

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答疑老师
2022-07-06 09:56

回答: 补充回复:主表栏次2-----指销售货物的金额;栏次3---指劳务仅指13%税率的加工修理修配,你附表1中的6%的金额不应该生成在主表栏次3中,主表中其中是你自己手工填写的,根据你的附表一看主表栏次3应该没有数据才对。申报表的填写你可参考《国家税务总局公告2021年第20号》附件二说明。

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