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Excel学堂用户1723

老师我们公司是小规模纳税人,二季度开了5个点的不动产租赁普通发票,增值税申报表应该填哪里呀?

571 2022-07-05 23:35
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老师解答
2022-07-05 23:49

小规模纳税人开具5%的税率的普通发票,一般是提供 不动产租赁或者转让时小规模会有5%的税率。在申报的时 候,企业应该将不含税收入填入申报表的第4行应征增值税 不含税销售额(5%征收率),如果是代开的,则还需要填 入第5行,如果是自己开具,则还应该填入第6行。

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Excel学堂用户1723
2022-07-06 14:53

追问: 知道了,谢谢老师

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答疑老师
2022-07-06 14:57

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