您好,那就是说明您还需要把差额转进项税额转出,,需要冲减一部分退税款,借其他应收款-出口退税款负数,应交税费-应交增值税(出口退税),然后再做一笔,借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),
追问: 老师,汇算清缴做完了,可不可以直接放到今年的成本里
回答: 做今年的不太合适
追问: 如果做到今年明年汇算清缴调整下可以么?
回答: 不可以的,明年汇算清缴的是所属2019年的所得税,这是2018年的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,这是我们的职责所在
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果做到今年明年汇算清缴调整下可以么?
回答: 不可以的,明年汇算清缴的是所属2019年的所得税,这是2018年的
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