你好,应该退回来的,汇算清交没有退回的,借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
回答: 抵扣第二季度的借所得税费用,贷应交税费企业所得税。
追问: 没有退回,如果退回来抵了城建税和滞纳金是不是这样 借:应交税费_应交企业所得税 贷:利润分配_未分配利润 借:应交税费_城市维护建设税 营业外支出 贷:应交税费_应交企业税
回答: 可以的,可以这么做。
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回答: 抵扣第二季度的借所得税费用,贷应交税费企业所得税。
追问: 没有退回,如果退回来抵了城建税和滞纳金是不是这样 借:应交税费_应交企业所得税 贷:利润分配_未分配利润 借:应交税费_城市维护建设税 营业外支出 贷:应交税费_应交企业税
回答: 可以的,可以这么做。