你好; 补做账即可 ; 这个固定资产 你开始折旧没有
追问: 去年都没有做到账上去,想说22想做到账上是只计提今年的还是要补计提去年的折旧? 还是说去年的不用折旧了,按入账时间开始折旧?
回答: 你好 ; 是的。 就是先补做固定资产分录。 然后补折旧; 比如21年8月购进的; 21.9月开始折旧的
追问: 就是借:固定资产 贷:应付账款 补计提去年折旧 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 之后再做一笔今年当月的计提折旧 这样吗?
回答: 你好; 你跨年了。 做 折旧做 ;借利润分配-未分配利润贷累计折旧 在按 22年按月折旧即可
追问: 好的,谢谢。还想问下这个固定资产是按入账时间开始计提吗?就像刚刚的那种情况,22年入账的,不补计提去年的折旧会怎么样?
回答: 你好 1. 是的。 上面给你举例 说 了 怎么来折旧的
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气的; 帮到你就好
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追问: 去年都没有做到账上去,想说22想做到账上是只计提今年的还是要补计提去年的折旧? 还是说去年的不用折旧了,按入账时间开始折旧?
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追问: 就是借:固定资产 贷:应付账款 补计提去年折旧 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 之后再做一笔今年当月的计提折旧 这样吗?
回答: 你好; 你跨年了。 做 折旧做 ;借利润分配-未分配利润贷累计折旧 在按 22年按月折旧即可
追问: 好的,谢谢。还想问下这个固定资产是按入账时间开始计提吗?就像刚刚的那种情况,22年入账的,不补计提去年的折旧会怎么样?
回答: 你好 1. 是的。 上面给你举例 说 了 怎么来折旧的
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气的; 帮到你就好