老师，资产负债表未分配利润，不参考利润表填，应该取什么数填

追问： 不参考利润表，根据什么填呢

回答： 结转损益就能出来，本年利润没有说看利润表。

追问： 本年利润的借方还是贷方呀？为分配利润对不上利润表的净利润，找了半天都没有找到哪里有问题

回答： 本年利润亏损就是借方盈利是贷方。按照实际。

回答： 报表对不上，那也不是你这样找的方法呀。

回答： 资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润，加上利润表的累计净利润。按照这个公式去找原因。

追问： 那有什么方法吗？对了很久还是没找出来，损益也结转了

回答： 资产负债表的期末未分配利润等于期初未分配利润，加上利润表的累计净利润。按照这个公式去找原因。

追问： 就是用了这个公式比对，然后不相等

回答： 看一下你是不是有以前年度是一调整？

追问： 根据这个公式，本年累计净利润少了7000多

回答： 看一下有没有以前年度损益调整？

追问： 怎么看啊

回答： 去看有没有这个科目啊？

追问： 看了报表里面没有这个科目

回答： 那你这两个单独的报表平不平？

回答： 然后余额表平不平？

回答： 上个月两个报表的勾稽关系，对不对？

追问： 上个月对了，余额是平的，就是勾稽关系对不上

回答： 一般就是有以前年度损益调整一样，建议看看这个科目