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Excel学堂用户2658

你好老师。我公司是小规模纳税人,去年开了1%的普票。今年由于金额变动需要冲红重开。现在普票不是免税嘛。我按1%冲红后申报表怎么填?

453 2022-07-18 16:12
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老师解答
2022-07-18 16:13

你好,你红充1%的重新开,也是1%的一正数一负数,不影响的。

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答疑老师
2022-07-18 16:13

回答: 之前缴纳的税款吗?如果没有缴纳的话,在第十栏或者是12栏填写你的销售额,就可以到红冲之后的销售额。

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Excel学堂用户2658
2022-07-18 16:16

追问: 那不是4月以后都成免税了。我开1%申报表怎么填报?还有我的金额变了。之前开票含税17400,现在让按16800开

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答疑老师
2022-07-18 16:17

回答: 你好之前1%的交税了没有,

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答疑老师
2022-07-18 16:17

回答: 如果没有缴纳的话,你的销售额在季度45万以内的,在第十栏里面填写就可以的。你的免税的税额是按照不含税的金额乘以3%来的。

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Excel学堂用户2658
2022-07-18 16:18

追问: 我查了。去年4季度普票没有交税

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答疑老师
2022-07-18 16:18

回答: 季度45万以内,你看一下你的负数销售额加上正数销售额合计。

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Excel学堂用户2658
2022-07-18 16:53

追问: 我这月开票已经22万了。

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答疑老师
2022-07-18 16:55

回答: 你好,那就是22万加上这个负数销售额 一块在第十栏里面填写的,你到时候看一下你的季度销售额就可以了。

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