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Excel学堂用户8597

老师我现在要做进项转出咋做会计凭证

139 2022-07-28 17:34
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老师解答
2022-07-28 17:42

什么原因需要做进项转出?

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 17:42

追问: 福利性质的费用还有固定资产

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答疑老师
2022-07-28 17:45

回答: 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出 借固定资产 贷应交税费应交增值税进项转出。

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 17:47

追问: 您意思我把那个之前放在管理费用其他科目的转在管理费用福利费吗

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答疑老师
2022-07-28 17:49

回答: 需要 借管理费用福利费,借管理费用其他

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答疑老师
2022-07-28 17:49

回答: 借管理费用,福利费借管理费用其他负数

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 17:51

追问: 那我这做三部了一个是计提这部分转出的进项税借:管理费用-福利费贷应付薪酬福利费,然后借管理费福利费贷应交增值税转出进项税额然后还有一个借管理费用其他贷管理费用福利费吗

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答疑老师
2022-07-28 17:52

回答: 你好,你当时完整的分录怎么做的?

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 17:52

追问: 借管理费用-物业管理费借应交增值税进项税额贷银行存款

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答疑老师
2022-07-28 17:54

回答: 现在我给你写一个完整的分录,借管理费用、福利费、 贷,应交税费、应交增值税、进项转出 借其他应付款借管理费用、物业管理负数 借管理费用、福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 17:55

追问: 为啥有个其他应付款

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答疑老师
2022-07-28 17:58

回答: 那你红冲这个银行存款钱又没有退回来,用它往来科目代替一下,在借方一个贷方余额正好抵扣。

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 17:59

追问: 这笔必须做吗

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答疑老师
2022-07-28 17:59

回答: 做也可以的,你自己写一个也行。

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答疑老师
2022-07-28 17:59

回答: 不做也可以的,可以自己写。

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 18:00

追问: 那我这做三部了一个是计提这部分转出的进项税借:管理费用-福利费贷应付薪酬福利费,然后借管理费福利费贷应交增值税转出进项税额然后还有一个借管理费用其他贷管理费用福利费吗,我这样对吗

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答疑老师
2022-07-28 18:01

回答: 最后一个分录做反了,不对的

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 18:02

追问: 那咋弄老师

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答疑老师
2022-07-28 18:03

回答: 第一个分录借管理费用,福利费贷管理费用、其他 填写发票的金额。

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Excel学堂用户8597
2022-07-28 18:03

追问: 发票的不含税金额

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答疑老师
2022-07-28 18:15

回答: 你好对的 是的 是的

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你好,需要你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。
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你好,进项税额转出的话,是在你抵扣了进项税额以后,税务不允许你抵扣了才需要转出。
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同学你好!这个的话 借:管理费用等      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
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你好 借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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你好 借管理费用等贷进项转出
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是需要先进项认证,再做进项转出
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你好,具体是什么原因导致的需要做进项税额转出处理呢? 
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你好,现金流量表应该是不影响的。
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就附上这样发票的复印件就可以
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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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