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Eccel学堂用户8597

老师我现在要做进项转出咋做会计凭证

94 2022-07-28 17:34
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老师解答

什么原因需要做进项转出?

2022-07-28 17:42
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Eccel学堂用户8597

追问: 福利性质的费用还有固定资产

2022-07-28 17:42
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答疑老师

回答: 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出 借固定资产 贷应交税费应交增值税进项转出。

2022-07-28 17:45
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Eccel学堂用户8597

追问: 您意思我把那个之前放在管理费用其他科目的转在管理费用福利费吗

2022-07-28 17:47
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答疑老师

回答: 需要 借管理费用福利费,借管理费用其他

2022-07-28 17:49
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答疑老师

回答: 借管理费用,福利费借管理费用其他负数

2022-07-28 17:49
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Eccel学堂用户8597

追问: 那我这做三部了一个是计提这部分转出的进项税借:管理费用-福利费贷应付薪酬福利费,然后借管理费福利费贷应交增值税转出进项税额然后还有一个借管理费用其他贷管理费用福利费吗

2022-07-28 17:51
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答疑老师

回答: 你好,你当时完整的分录怎么做的?

2022-07-28 17:52
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Eccel学堂用户8597

追问: 借管理费用-物业管理费借应交增值税进项税额贷银行存款

2022-07-28 17:52
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答疑老师

回答: 现在我给你写一个完整的分录,借管理费用、福利费、 贷,应交税费、应交增值税、进项转出 借其他应付款借管理费用、物业管理负数 借管理费用、福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款

2022-07-28 17:54
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Eccel学堂用户8597

追问: 为啥有个其他应付款

2022-07-28 17:55
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答疑老师

回答: 那你红冲这个银行存款钱又没有退回来,用它往来科目代替一下,在借方一个贷方余额正好抵扣。

2022-07-28 17:58
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Eccel学堂用户8597

追问: 这笔必须做吗

2022-07-28 17:59
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答疑老师

回答: 做也可以的,你自己写一个也行。

2022-07-28 17:59
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答疑老师

回答: 不做也可以的,可以自己写。

2022-07-28 17:59
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Eccel学堂用户8597

追问: 那我这做三部了一个是计提这部分转出的进项税借:管理费用-福利费贷应付薪酬福利费,然后借管理费福利费贷应交增值税转出进项税额然后还有一个借管理费用其他贷管理费用福利费吗,我这样对吗

2022-07-28 18:00
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答疑老师

回答: 最后一个分录做反了,不对的

2022-07-28 18:01
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Eccel学堂用户8597

追问: 那咋弄老师

2022-07-28 18:02
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答疑老师

回答: 第一个分录借管理费用,福利费贷管理费用、其他 填写发票的金额。

2022-07-28 18:03
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Eccel学堂用户8597

追问: 发票的不含税金额

2022-07-28 18:03
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答疑老师

回答: 你好对的 是的 是的

2022-07-28 18:15
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借;待处理财产损益 贷;库存商品 应交税费(进项税额转出 )
2017-05-15
又不付款哪来的银行存款
2020-08-12
你好,具体是什么原因导致的需要做进项税额转出处理呢? 
2021-02-25
不做,你之前没有做进项税额,现在也不需要做进项税额转出
2020-11-03
就附上这样发票的复印件就可以
2019-07-10
你好!你做了哪些分录?
2021-11-08
借成本费用就是原来科目,贷进项税额转出。
2022-06-10
同学你好 这个是什么的进项呢
2021-05-07
借:以前年度损益调整贷:应交税费
2018-07-13
你好,现金流量表应该是不影响的。
2021-11-08
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