你好,这个是你们单位提前收了人家的钱,你是不是收了钱没有做收入?
追问: 应该是,这个怎么处理
回答: 如果你已经销售给他了,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷库存商品
追问: 如果没有开票需要做无票收入吗?
追问: 如果只是走账呢?
回答: 走这样的,你又代收代付的证明吗?
追问: 没有,这个应收账款在贷方表示预收账款,我可以把她转到预收账款去吗?
回答: 不用的,挂着应收账款就可以。
追问: 这个怎么才能核肖呢
追问: 只有票开进来,或者不开票报未开票收入。
回答: 你单位给别人开发票,或者是做无票收入,如果你想走代收代付的,你得出一个委托书。
追问: 什么委托书呢?
回答: 你好,证明你代收代付的委托书。
回答: 这走账吗?怎么证明是走账的?
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果只是走账呢?
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追问: 没有,这个应收账款在贷方表示预收账款,我可以把她转到预收账款去吗?
回答: 不用的,挂着应收账款就可以。
追问: 这个怎么才能核肖呢
追问: 只有票开进来,或者不开票报未开票收入。
回答: 你单位给别人开发票,或者是做无票收入,如果你想走代收代付的,你得出一个委托书。
追问: 什么委托书呢?
回答: 你好,证明你代收代付的委托书。
回答: 这走账吗?怎么证明是走账的?