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你好老师,由于供应商开错发票,现在收到一张负数发票同时收到一张正确的正数发票,因为系统原因我已做存贷核算,这个月我只想把把税做个分录,比如一比进项税额转出10元,一笔进项税8元,我该如何做分录?

55 2022-08-01 15:05
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借:进项税8       应付账款2 贷:进项税额转出10

2022-08-01 15:16
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你好,建议做进项转出里面。
2022-08-02
同学你好 这个需要转出的
2022-03-18
你好,你当时进项税额转出计入的是哪个成本费用科目
2022-01-13
同学,你好,假设是存货,收到时,借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税,贷:应付账款,认证时,借:应交税费-应交增值税-进项税,贷应交税费-应交增值税-待认证进项税
2020-04-22
你好,凭红字信息表和红字发票借原材料负数 借应交税费――进项税额转出 贷应付账款负数
2019-10-01
你好 认证后做转出 借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-07-29
你好!分录跟12月份一样,只是金额写负数。 申报表第一行,收入减去负数的部分。
2018-02-03
你好是你们开出发票开错?借应收 3720贷主营业务收入 应交增值税,开负数发票做借应收 -3720 贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,重新开蓝字做借应收3720 贷主营业务收入  应交增值税,
2021-07-14
你好 借 应收账款 170000 贷 库存商品 150442.48 应交税费-应交增值税-进项税额转出19557.52
2020-09-13
你好,之前你做了进项的吗
2021-03-10
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