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Excel学堂用户2417

这种怎么做账~发票开3847743.7元,实际付2142294.8,但是冻结对方770000,最后支付了1372294.8。在分录怎么写

148 2022-08-01 15:29
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老师解答
2022-08-01 15:45

您好,冻结的款项您收到了?

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Excel学堂用户2417
2022-08-01 17:28

追问: 没有收到,就是刚给他冻结的

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答疑老师
2022-08-01 17:57

回答: 您好,您是买方,借成本费用科目,贷应应付账款,借应付账款,贷银行存款

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Excel学堂用户2417
2022-08-02 09:59

追问: 具体分录 借:在建工程137.22万 应付账款77 贷:应付账款384 银行存款137?

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答疑老师
2022-08-02 10:19

回答: 您好,是的,冻结并不一定支付

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借:预付账款 贷:银行存款 借:销售费用—运费 贷:预付账款
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同学,你好 借:库存商品/费用 贷:其他应付款——法人
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借:应付账款9999,财务费用1贷:银行存款10000
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你好 扣款的10元是什么业务的
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您好, 借:管理费用 贷:其他应付款
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你好,开票费用计入营业外支出科目核算
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提供发票的才能进费用。收据不能入账剩下的付款只能挂往来。
2017-06-15
您好,分录,借;应付账款,351000,贷:银行存款,348000,财务费用-现金折扣,3000
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你好 借应付账款8 贷银行存款7.6 营业外收0.4
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