您好,您先垫付的应该是借其他应收款贷银行存款。收到保险公司的赔款以后,就是借银行存款贷其他应收款。这样他俩就会产生一个差额,这个差额的话,您可以计入到管理费用维修费里面。这个发票的话六万多,您是可以正常认证的。可以抵扣的。
追问: 这个621905元里有557419元是保险公司承担的,可以抵扣进项吗?
回答: 你好,但是实际上钱是你自己实际上花出去的,所以说人家对应的给你出具对应的发票是可以抵的。
追问: 那我先垫付的 借:应付账款 621905 贷:银行存款 621905 收到票时: 借:管理费用 561506.75 应交税费-应交增值税(进项) 60398.25 贷:应付账款 621905 收到保险赔款557419元该再怎么计呢?
回答: 你好同学,您可以借银行存款去反冲那个管理费用。
追问: 哦,明白了,谢谢老师!我前两步这样做可以吧?
回答: 你好同学,你前两步这些凭证没问题的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个621905元里有557419元是保险公司承担的,可以抵扣进项吗?
回答: 你好,但是实际上钱是你自己实际上花出去的,所以说人家对应的给你出具对应的发票是可以抵的。
追问: 那我先垫付的 借:应付账款 621905 贷:银行存款 621905 收到票时: 借:管理费用 561506.75 应交税费-应交增值税(进项) 60398.25 贷:应付账款 621905 收到保险赔款557419元该再怎么计呢?
回答: 你好同学,您可以借银行存款去反冲那个管理费用。
追问: 哦,明白了,谢谢老师!我前两步这样做可以吧?
回答: 你好同学,你前两步这些凭证没问题的。