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Eccel学堂用户3319

老师,对方开给我销售额375.47元、税额22.53元 我开出销售额169.81元、税额10.19元,我抵扣认证就有留底税额12.34,这个留底分录怎么做

57 2022-08-02 09:40
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老师解答

借应交税费、应交增值税销项10.19 应交税费应交增值税转出未交增值税12.34 贷应交税费应交增值税进项22.53

2022-08-02 09:43
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答疑老师

回答: 转出未交增值税,在借方有余额表示留底

2022-08-02 09:43
相关问题讨论
同学你好 未开票收入填写附表一就可以了
2022-07-11
你好,你退税,退的就是留抵,退了你留抵就没有了,少了,就是正常情况的
2022-07-11
学员你好,需要计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 进项税和销项税公司是月底结转还是年度结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2018-02-23
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)149557.46, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)148623.84, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)149557.46—148623.84
2021-04-22
同学你好,我们正常填附表一和附表二,留抵税额是系统自动产生的;
2020-09-07
你好!借应交税费应交增值税销项税 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税 就可以
2021-12-10
这个期初余额是上个月的期末 你们免税了你的进项还能抵扣?
2020-10-23
你好!你们有未做账的进项发票吗?
2021-09-26
你好,您的计算过程正确
2020-03-26
如果不交税的话是的,
2019-08-26
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