你好 ; 这个是什么业务发生的; 你们是收入款项吗 ; 这个跨年了吗
追问: 是收入款项,以前没有做过账
追问: 消防工程上应收账款
回答: 你好; 那你就做账; 借应收账款 贷收入 ,销项税 ; 借银行存款贷应收账款
追问: 不用结转成本了,以上2笔分录可以了吗?
回答: 你好; 成本你之前也没有做吗 ? 补做成本
追问: 没有呀!这个是历史遗留问题,什么都找不到了
追问: 我4月才接手的
回答: 你好; 那你 也得补做 ; 你如果不清楚成本金额; 那就没法结转成本的
追问: 好的,我知道了怎么做了,谢谢
回答: 好的; 希望能帮到你 ;满意请给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是收入款项,以前没有做过账
追问: 消防工程上应收账款
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追问: 不用结转成本了,以上2笔分录可以了吗?
回答: 你好; 成本你之前也没有做吗 ? 补做成本
追问: 没有呀!这个是历史遗留问题,什么都找不到了
追问: 我4月才接手的
回答: 你好; 那你 也得补做 ; 你如果不清楚成本金额; 那就没法结转成本的
追问: 好的,我知道了怎么做了,谢谢
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