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Eccel学堂用户8468

加计抵减的时候不用记入应交税费-应交增值税-加计抵减然后再结转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?

92 2022-08-02 17:25
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老师解答

不用 用未交增值税抵扣就可以了。

2022-08-02 17:53
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Eccel学堂用户8468

追问: 记提增值税当月做这个分录可以吧?

2022-08-02 18:01
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答疑老师

回答: 可以的,可以这么做。

2022-08-02 18:01
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Eccel学堂用户8468

追问: 因为有营业外收入,需要在次月交增值税时再做这个分录吗?

2022-08-02 18:01
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答疑老师

回答: 你平时计提吗?如果计提的话,当月计提,次月抵扣。

2022-08-02 18:05
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Eccel学堂用户8468

追问: 计提的,谢谢!

2022-08-02 18:07
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答疑老师

回答: 当月计提,次月抵扣。

2022-08-02 18:08
相关问题讨论
同学好 一般不这样做,一般是借:应交税费-应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-10-02
你这个有问题,这个加计抵减做这个,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2020-06-13
可以的 可以这么做的
2022-08-02
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税
2018-06-07
同学,你好,减免税款是应交增值税下面的,当应交税费-应交增值税有贷方余额,表明要交税,才会结转到未交增值税科目。 简易计税是二级科目不结转,不和一般计税混在一起计算的,要单独列。
2021-03-10
你好,分录没有问题的
2020-06-18
您好,转出时红字冲回计提分录
2021-12-17
你好,营业外收入会结转到本年利润。
2021-12-17
你好! 可以的
2019-07-07
你好,您上面的分录是全的,不需在做分录了。抵减时应冲减管理费用,不是计入营业外收入。
2020-01-08
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