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Eccel学堂用户2469

你好我想问下8月增值税申报表是需要交增值税,8月份需要计提增值税做账吗?

17 2022-08-03 09:34
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老师解答

你好,是一般纳税人单位的增值税吗? 

2022-08-03 09:34
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Eccel学堂用户2469

追问: 是的嗯嗯

2022-08-03 09:35
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Eccel学堂用户2469

追问: 增值税及附加税也需要计提吗

2022-08-03 09:35
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答疑老师

回答: 你好,一般纳税人单位的增值税,是做相应的结转分录 附加税需要根据应纳税额情况,做相应的计提分录 

2022-08-03 09:38
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Eccel学堂用户2469

追问: 好的,增值税结转的分录是 怎么做咋

2022-08-03 09:39
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Eccel学堂用户2469

追问: 附加税是计入营业税金及附加吗

2022-08-03 09:40
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答疑老师

回答: 你好 增值税结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 附加税 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税

2022-08-03 09:42
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Eccel学堂用户2469

追问: 增值税不结转可以吗

2022-08-03 09:47
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Eccel学堂用户2469

追问: 到下月直接做缴纳的可以吗

2022-08-03 09:48
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答疑老师

回答: 你好,一般纳税人单位,增值税是需要按月做相应结转分录的

2022-08-03 09:53
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Eccel学堂用户2469

追问: 嗯嗯好的

2022-08-03 09:53
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答疑老师

回答: 祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

2022-08-03 09:54
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Eccel学堂用户2469

追问: 看的太复杂了嘛,就是必须要做吗

2022-08-03 09:58
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样的(必须要做的)

2022-08-03 09:59
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Eccel学堂用户2469

追问: 那有进项税转出又怎么做呢

2022-08-03 09:59
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答疑老师

回答: 你好,有进项税转出 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

2022-08-03 10:00
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Eccel学堂用户2469

追问: 但是这样云出来分录不平啊

2022-08-03 10:01
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答疑老师

回答: 你好,请问一下,是哪里不平了呢 

2022-08-03 10:02
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Eccel学堂用户2469

追问: 借方和贷方不平啊

2022-08-03 10:06
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答疑老师

回答: 你好,比如销项100,进项80,进项税额转出10 借:应交税费—应交增值税(销项税额)100, 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 10 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)80, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)30 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)30, 贷:应交税费—未交增值税30 请问一下,是哪里不平了呢 

2022-08-03 10:08
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Eccel学堂用户2469

追问: 转出未交增值税就是本月应交的税金嘛

2022-08-03 10:09
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Eccel学堂用户2469

追问: 是平的,我忘记加期初留底数了

2022-08-03 10:10
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样的

2022-08-03 10:10
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您好 8月份有增值税要交,8月底要结转增值税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2019-09-19
你好 这个是填写在12行的其他免税销售额 不需要的
2022-08-17
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6000 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 6000
2018-02-01
你好!这个销项税额正常读入就好了。
2020-08-04
预交未交没计提吗,同学
2021-12-10
税9月份的帐里面的呢
2019-09-18
你好,做到12月底的。季度末的那一个月。
2022-01-07
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2019-09-26
后期给你退回来吗 不退的你计提
2019-08-20
8月份需要交吗 还是留底
2020-03-08
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