借税金及附加贷 ”应交税费- 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 缴纳:借 应交税费- 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ; 增值税计提是 你取得收入才计提的; 计提到销项税; 月末结转 在做缴纳分录
追问: 也就是说,我应该在6月计提7月缴纳?不对啊,六月还没出七月才出账单啊
回答: 你好; 比如你6月增值税和附加税; 你们是月报; 你要在7月申报了6月税费 才会缴纳 ; 你6月做计提收入 和增值税 以及附加税计提分录 ; 7月做缴纳分录即可;
追问: 我还是不明白。6月都结转了,报税了再返回去做计提吗
回答: 你好 ; 你6月先计提 ; 你增值税金额都确定了。 附加税可以在6月末计提的; 你不能确定金额吗
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追问: 也就是说,我应该在6月计提7月缴纳?不对啊,六月还没出七月才出账单啊
2022-08-04 15:18回答: 你好; 比如你6月增值税和附加税; 你们是月报; 你要在7月申报了6月税费 才会缴纳 ; 你6月做计提收入 和增值税 以及附加税计提分录 ; 7月做缴纳分录即可;
2022-08-04 15:22追问: 我还是不明白。6月都结转了,报税了再返回去做计提吗
2022-08-04 15:25回答: 你好 ; 你6月先计提 ; 你增值税金额都确定了。 附加税可以在6月末计提的; 你不能确定金额吗
2022-08-04 15:30