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Eccel学堂用户1454

老师,请教一下,我给导游报账,她垫付的费用有发票做成本,她的导游服务费怎么做呢?没有票,也不是专职,没有签合同的。

81 2022-08-04 15:16
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老师解答

您好,这个是需要找票,作为你们的管理费用的

2022-08-04 15:17
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你好,营改增之后只需要把收入,成本做价税分离就可以了,分录还是这样 借:主营业务成本900/1.03 应交税费-应交增值税900/1.03 *3% ,库存现金200;贷:主营业务收入 1000/1.03 应交税费-应交增值税1000/1.03 *3% ,应付账款100
2016-06-11
你好 劳务费的话需要去税局代开劳务费发票来做账的
2019-07-02
同学你好 这个计入营业外吧
2022-05-13
你好,如果实际情况是这样,不影响汇算清缴啊 
2022-05-16
同学您好,一般可以正常入账,没票需纳税调整 没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除
2022-04-09
你好,是为了便宜不开票吗?
2020-08-24
你好,旅行社聘请的导游支付的导服款 借:劳务成本 贷:银行存款等科目 
2020-10-27
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用,办公费贷预付账款。
2022-01-17
针对提供的会议培训的费用开具会议展览服务-培训费,餐费部分开具餐费发票,住宿部分开具住宿费发票。
2019-04-27
同学,您好,你要看下也报税了没有?如果没报,可以先把金额告诉他们,然后再把发票寄给他们,如果报税了,他们也能调下账的。
2022-01-17
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