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Excel学堂用户1700

老师,我三月份有280元税控盘费,可是实际并没有抵减,我这样做对的吗

122 2022-08-04 16:08
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老师解答
2022-08-04 16:10

 你好; 你这个没有抵减; 那你  申报表是报了数据的; 你账上 要抵减分录即可; 月末做结转;    对的    

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Excel学堂用户1700
2022-08-04 16:23

追问: 就是我账上抵减分录做了是对的是吗

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答疑老师
2022-08-04 16:24

回答:  你好;是的。分录是对的哈;    到时留底的 840 以后抵减即可   

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Excel学堂用户1700
2022-08-04 16:27

追问: 就是说等实际抵减的时候再填减免税的申报明细表,选择一下税控费,然后填入实际抵减就可以了对吧

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答疑老师
2022-08-04 16:31

回答:  你好1. 是的。 就可以了。 分录和申报表是对的  

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Excel学堂用户1700
2022-08-04 16:43

追问: 老师,那实际抵减的时候不用再做别的分录了对吧

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答疑老师
2022-08-04 16:49

回答:  你好; 是的。 之后不用做分录了。 到时 月末你们会结转 增值税所有明细科目到未交增值税去   ;  算留底了。 你以后直接抵减的;      

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Excel学堂用户1700
2022-08-04 16:52

追问: 好的,我们年底再结转

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答疑老师
2022-08-04 16:55

回答: 是的。 可以的;   希望能帮到你    

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Excel学堂用户1700
2022-08-04 16:57

追问: 非常感谢了

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答疑老师
2022-08-04 17:00

回答: 不客气的 ; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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