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Eccel学堂用户2571

老师您好!请问一下您我上个月开错了一张专用发票,忘了作废了,我这个月还可以作废吗?

22 2022-08-05 10:19
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老师解答

这个月只能红冲的开红字信息表,然后开红字发票。

2022-08-05 10:21
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Eccel学堂用户2571

追问: 老师红字发票还怎么开呢?才能冲销上个月开错的发票,少交税呢

2022-08-05 10:23
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答疑老师

回答: 点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

2022-08-05 10:25
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答疑老师

回答: 没法少缴的,你上一个月发票没有作废,也没有开负数发票,你在这个月申报的时候需要正常缴纳,你在这个月的时候可以抵扣这个月的篮子发票。

2022-08-05 10:25
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Eccel学堂用户2571

追问: 老师,选择销售方申请对吧?

2022-08-05 10:35
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答疑老师

回答: 哦,对的是的,是这么做的。

2022-08-05 10:39
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你好,是的,发票跨月无法作废了,就需要开具负数发票红冲之前错误发票才是的
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2020-07-03
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