老师您好！请问一下您我上个月开错了一张专用发票，忘了作废了，我这个月还可以作废吗？

热门问答

• 1 一般纳税收到的住宿服务专票，可以抵扣吗
  答：你好，是职工出差的住宿费，还是招待客户的住宿费？ 
• 2 在增值税发票综合服务平台通行费电子发票是不是需要勾选认证？
  答：在增值税发票综合服务平台通行费电子发票 是需要勾选认证
• 3 税务要求对2019年购买车辆的进项税额转出，那会计分录怎么做
  答： 你好；   这个  借固定资产贷进项税转出； 然后调整下 折旧额处理的  
• 4 老师好！前任会计留下往年部分的增值税加计抵减余额没有结转到营业外收入，我没有做处理，请问我有义务去处理吗？
  答：借应交税费贷，以前年度损益调整。
• 5 印花税减半征收一般纳税人能享受吗
  答：你好； 如果一般纳税人符合小微企业； 六税二费都可以减半缴纳的； 可以的
• 6 老师，客户发生退货，但是客户一直不肯给我们开红字发票申请单，导致我们无法针对退货开红字发票。请问在不知道购买方是否已抵扣发票的情况下，销售方可不可以自己开红字申请单并开出红字发票呢
  答：不可以的，开不出来的，你可以试一下。
• 7 请问一下，注明旅客身份信息的高铁车票可以抵扣进项税吗？旅客有些是员工有些是客户
  答：可以的，员工出差的可以啊，如果是客户的不可以，它属于招待费。
• 8 老师报个税每个月按计提工资表报税可以吗？
  答：你的意思是你计提的当月，然后在次月申报个税，是这个意思吗？你这样做的话，你提前申报了一个月。
• 9 各位老师，请教一个问题， 我司今年1-6月有未出库的但产生运费了， 借方：合同履约成本 100 贷方主营业务成本-运费 -100（借方负数） 然后到7月份这100里面有20是已经出库了， 现在这20要怎么做分录了？
  答：你好，那就借主营业务成本贷合同履约成本。
• 10 老师教育经费是工资总额的8%以内可以扣除，这个总资总额是全年的应发数总额吗？还是应付职工薪酬借方发生额还是什么呀
  答：全年的应发工资合计，应付职工薪酬借方发生额合计。