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138****8514

零售货款3954.6元,实际收款3954元,相当于给客户优惠0.6元,这个怎么做分录呀

92 2022-08-05 10:46
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老师解答

借银行存款,营业外支出,贷应收账款。

2022-08-05 10:49
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138****8514

追问: 我看见有的是 借:应收账款      销售费用-销售折扣 贷:主营业务收入 借:银行存款/库存现金     贷:应收账款

2022-08-05 11:57
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答疑老师

回答: 不扣除销售费用的金额,确认收入就对。

2022-08-05 11:59
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答疑老师

回答: 销售费用单独体现出来。

2022-08-05 11:59
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138****8514

追问: 本来该收这么多的,但是做了优惠,实际就没有这么多

2022-08-05 12:01
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138****8514

追问: 是当月收款的 那就直接借 银行存款/库存现金   贷应收账款吗。不用做个关于主营业务收入的分录

2022-08-05 12:02
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答疑老师

回答: 那这样对的,收款的分录是对的。

2022-08-05 12:10
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138****8514

追问: 老师  如果零售的货款收取的是现金没有开票  还有做账和分录的必要吗

2022-08-05 13:16
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答疑老师

回答: 需要做无票收入的分录和开票收入账务处理一样。

2022-08-05 13:16
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138****8514

追问: 如果不做的话也会被查是吗?

2022-08-05 13:50
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138****8514

追问: 老师,我还有其他问题 当月货款未收分录是不是这样做 借:应收账款     贷:主营业务收入

2022-08-05 13:50
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答疑老师

回答: 你好,不做的话很容易会被查。

2022-08-05 13:51
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答疑老师

回答: 如果您是免税的发票,这样队。

2022-08-05 13:52
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138****8514

追问: 如果是当月的货款,客户提前打了定金后面再支付余款这样的分录是这样写吗? 借:库存现金     贷:预付账款-定金 借:库存现金     贷:应收账款

2022-08-05 13:52
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138****8514

追问: 不是免税的,因为是零售,收取的现金,客户没要发票,就相当于没有开票。那应该怎么做呢

2022-08-05 13:52
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答疑老师

回答: 预收的分录是对的。第一个是预收的。

2022-08-05 13:52
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138****8514

追问: 我们公司是销售铝材方面的

2022-08-05 13:53
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答疑老师

回答: 好,还有什么疑问的吗?

2022-08-05 13:59
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