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Eccel学堂用户4235

您好,超市行业一般纳税人,现在有个供应商税务调查,需要我司配合,我司2020年5月购进货物10959.6元,但是有运输费151元,我们只结款10808.5元。请问这样的可以给税务提供,是否存在违规。

82 2022-08-05 15:02
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老师解答

您好,不违规,按照真实业务提供就行。

2022-08-05 15:02
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Eccel学堂用户4235

追问: 谢谢老师

2022-08-05 15:04
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答疑老师

回答: 您好,一般纳税人涉税业务要规范。

2022-08-05 15:04
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你好,可以对方开1000的,然后再开销售,折让200发票也可以
2020-12-11
应该提供3000元发票
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你好,没有这个关系的,小规模一样可以收货款一样给他开发票,只不过是开的发票税率的,他抵扣的少。
2021-08-03
正在解答中,请稍等
2022-04-07
你好,这样做是可以的。
2017-12-15
你好 你做汇算清缴之前 增值税1% 附加税6% 个税1.5%左右的
2021-05-22
正在解答中,请稍等
2022-04-07
方案一 可抵扣进项税额=31000/1.09*9%=2559.63 城建税等附加税=2559.63*(7%+3%)=255.96 税前可扣除成本费用=31000-2559.63+255.96=28696.33 方案二 小规模专票,可抵扣进项=30000/1.03*3%=873.79 城建税等附加税=873.79*(7%+3%)=87.38 税前可扣除成本费用=30000-873.79+87.38=29213.59 方案三 小规模普票,可抵扣进项=0元 城建税等附加税=0元 税前可扣除成本费用=29000元 比较三种方案,方案一税前可扣除成本费用最低,为最佳方案
2022-04-07
收到,老师看下内容,理下头绪。
2022-04-07
您好,是企业所得税汇算清缴前取得,不是5.31前取得。要看具体情况,与金额有关
2021-05-22
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