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Eccel学堂用户2058

本年1月份收到发票开具时间为去年12月份的报销发票,之前无计提,这项业务是归为今年还是去年, 归为今年所得税汇算清缴怎么处理呢?

59 2022-08-08 14:34
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老师解答

你好,那你看一下这个业务发生在什么时间。

2022-08-08 14:38
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Eccel学堂用户2058

追问: 本年1月份收到发票开具时间为去年12月份的报销发票,业务发生在去年,去年财务软件已结账,可以把费用做在今年吗? 所得税汇算清缴怎么处理呢?

2022-08-08 14:42
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答疑老师

回答: 汇算清缴的时候你应该调减的,然后账务处理做到今年用利润分配来做,借利润分配,未分配利润贷银行存款。

2022-08-08 14:44
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答疑老师

回答: 调整明细表扣除项目30栏填写税收金额就可以的。

2022-08-08 14:44
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你好,去年没有做收入是吗?如果你做到12月的话,你的增值税需要补,建议不要你做去年 做到今年。
2020-05-26
你好 需要在12月做账 可以税前扣除的
2019-01-18
你好,那你做纳税调整表里面,税收金额写8000,其他的调整
2021-05-14
你好,是用以前年度损益调整来做的,你是销售货物的吗? 没有发票不允许抵扣所得税,如果有发票,可以税前扣除 这个暂估的成本是实际有购入吗?
2022-02-21
这个可以从2月开始计提折旧的
2021-03-29
同学你好 是什么会计准则
2022-05-10
是的。综合汇算是在3.1-6.30日
2019-03-06
你好,这个直接进入到今年账里就可以了。
2022-01-05
你好,1月份可以入账的。
2021-01-25
您好,可以的,在5月31日前收到的发票可以在汇算清缴时扣除
2021-04-24
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