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Excel学堂用户5456

老师,我想请教下。我们公司的固定资产-生产设备,买了20台,然后票上2022年7月开了19台设备的发票。到货17台,但是我们款项是全部已付清了,这个时候我们实际工作中。计入固定资产到下个月计提折扣的话,应该是几台呢

237 2022-08-08 15:02
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老师解答
2022-08-08 15:03

你好;    你们这个 按照单个固定资产编号来做固定资产; 按月折旧 ;  是的;   17台收到了   做17台固定资产;折旧的  

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 16:10

追问: 可是发票上有19台的金额,那怎么办呢

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 16:12

追问: 比如一台10万,我做账,借,固定资产10万*19台=19万,进项税额 ,贷,预付账款19万,但是你都已经入账19万了,你的固定资产的金额不就是19万了吗,怎么能变成17台的折旧呢

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 16:12

追问: 而且一张发票的金额就是19万,总不可能入账把发票金额拆分呀

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 16:13

追问: 不可能借固定资产17万 进项税 ,贷,预付账款17万,然后凭证后面的附件又是19万的发票吧

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答疑老师
2022-08-08 16:18

回答:  你好; 按实际收到的现做;  后面 收到了 另外  2台在做固定资产去   

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 16:57

追问: 那分录写17台,附件19台

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 16:58

追问: 凭证17台,附件发票19台

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答疑老师
2022-08-08 17:02

回答:  你好; 是的。 正常做实物收到的17台固定资产  

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Excel学堂用户5456
2022-08-08 17:17

追问: 如果后面2台到下个月才来,那我在做固定资产2台,那我附件附什么呢。而且很容易忘记这个还有2台没做账

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答疑老师
2022-08-08 17:21

回答: 你好;   后面的2台用发票复印件   

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