老师 其他应付款-个人社保和公积金有贷方余额 如何调账 社保已经缴纳完毕

热门问答

• 1 你好我们公司是房车制造有限公司，购进的需要改装的车辆底盘，产生的运费怎么做分录
  答：同学，你好 计入成本
• 2 12月10日申报并代缴上月工资的个人所得税1475元，企业上缴上月企业负担的社会保险13.696万元，住房公积2.996万元。个人负担的社会保险4.708万元。住房公积2.996万元。合计24点三九六万元。上月工资66万元。代扣个税1475元，上月实际发放58点一四八五万元个人负担的社会保险和住房公积，上期期末已转入其他应付款。 会计分录如何填写
  答：借：管理费用——工资 贷：应付职工薪资——工资（应发工资） 应付职工薪资——社保（13.696%2B2.996） 借：应付职工薪资——工资（应发工资） 贷：其他应收款（个人社保%2B公积金4.708%2B2.996） 应交税费——个人所得税1475 银行存款
• 3 补缴22年1月-23年6月份土地使用税 计税依据142平，每平9元 怎么填写纳税申报表？
  答：您好，同学，请稍等下
• 4 机动车销售发票上的增值税及缴纳的车辆购置税计入什么科目？
  答：您好， 这个计入固定资产就可以了
• 5 老师好，请问一下现全电发票红冲的发票，当月红冲和隔月红冲的发票分别的分录怎么写
  答：都是一样的原分录负数红冲就是
• 6 老师，我公司是小规模企业，用的小企业会计准则，然后我要用几个科目，但是这个小企业会计准则金蝶账套里面没有这几个科目，我可以增加上去吗？
  答：同学你好 一般是都可以增加
• 7 @青老师在吗，这个下属产业活动指关联投资公司吗也就是我公司投资某公司是某公司股东吗谢谢
  答：关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,本公司持股平台投资的股东属于关联方中的企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员,由此是该公司的关联方
• 8 我们租赁的是饮水机，但是供应商给我们开了空调制冷设备租赁费的发票，能用吗
  答：与实际不符，应开经营租赁发票
• 9 老师，因合同签订办公室房租及物业费开收据，现在要求物业开发票，他们要收9%的房租费和6%的物业费的税额，这种是还年底纳税调增划得来还是单独给他们付税额划得来
  答：这个是他们必须要开票的，为啥还要单独收费？
• 10 老师，现阶段有两个方向:①去事务所做审计助理②去企业做会计；这两个方向哪个对未来发展更好老师
  答：学员朋友您好，做审计的话，发展的路要宽一些