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Eccel学堂用户5027

老师 其他应付款-个人社保和公积金有贷方余额 如何调账 社保已经缴纳完毕

109 2022-08-08 16:59
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老师解答

你好,你看下你们单位是不是多扣除了个人的,如果是的话,不发给职工的,借其他应付款,贷营业外收入。

2022-08-08 16:59
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Eccel学堂用户5027

追问: 你指的是发工资的时候吗?

2022-08-08 17:01
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答疑老师

回答: 你好,对的是的是这个意思的。

2022-08-08 17:06
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你好: 该金额一般是在次月发工资时,从工资中扣除核销其他应收款-社保。(年末会留12月的社保,但是未从工资中扣除的金额,在1月份发放时清零)。
2021-01-01
您说下单位社保多少 个人社保多少 工资多少 我来写分录 好吗
2019-06-04
你好,需要查明具体的原因才可以做账务处理有可能是公积金和五险申报期不同。
2020-07-03
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 这个是完整的,你看下是少了那一步
2017-03-16
你好,可以计入其他应收款和其他应付款; 如果企业 是先从工资扣款,后交社保等就是计入其他应付款 如果企业是先交社保等,再从工资中扣款,就是计入其他应收款
2020-08-26
你好!他挂在你们公司买社保?
2017-12-15
2018-05-25
这样处理是正确的的,其他应付款-个人社保余额是平的
2018-07-28
你好借银行 贷其他应收款,这个交做借其他应收款个人承担的社保和公积金贷银行
2021-06-25
用其他应付款和应付职工薪酬对冲吧
2017-03-07
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