您好,这个肯定是不正常的哈
追问: 但是我看我做的也没问题
追问: 老师,我把我的分录发给你看看
回答: 您好,是不是你折旧重复了啊
追问: 我们折旧表有公式,我也按照之前的一直这样做下来的
回答: 你消耗性生物资产是不是借方之前就没有数?
追问: 有 现在是生产性生物资产有问题
回答: 那就是你结转成本结转多了,因为比如说,本来100万,然后折旧40万,结转成本只能60万,你却按照100万折旧的
追问: 生产性生物资产我销售出去怎么样折旧才是对的,我按照以前的格式做下来的
回答: 结转成本的时候,需要按照净值,你是按照原值的
追问: 我按照净值
回答: 那你这个不可能啊,净值的话就不会有负数了
追问: 嗯好的,老师我再检查检查
回答: 好的,您再看一下,就是原值哪里出问题了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那就是你结转成本结转多了,因为比如说,本来100万,然后折旧40万,结转成本只能60万,你却按照100万折旧的
追问: 生产性生物资产我销售出去怎么样折旧才是对的,我按照以前的格式做下来的
回答: 结转成本的时候,需要按照净值,你是按照原值的
追问: 我按照净值
回答: 那你这个不可能啊,净值的话就不会有负数了
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