,已交税金,是当月交当月的税款,用这个科吗? 应交增值税,这是一级科目,明细是哪个?
追问: 是未交增值税
回答: 未交增值税就是应交,未交的增值税。
追问: 未交增值税就是进销项税的差额转过来的是吧?
回答: 是的就是。是的,就是这个数据。
回答: 。建议你看一下增值税22号文件,每个科目都有具体解读。
追问: 不知道理解对不对,就是应交税费增值税下面的明细科目月末都应该结转平,全部转入未交增值税科目对不对?另外缓缴的税是保留在未交增值税余额里吗?
回答: 是的,这样理解是对的。
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追问: 是未交增值税
回答: 未交增值税就是应交,未交的增值税。
追问: 未交增值税就是进销项税的差额转过来的是吧?
回答: 是的就是。是的,就是这个数据。
回答: 。建议你看一下增值税22号文件,每个科目都有具体解读。
追问: 不知道理解对不对,就是应交税费增值税下面的明细科目月末都应该结转平,全部转入未交增值税科目对不对?另外缓缴的税是保留在未交增值税余额里吗?
回答: 是的,这样理解是对的。