哦,你好同学,这样做的话是正确的。
追问: 销售费用后面二级明细需要写吗?要是写的话是什么明细
回答: 你好,你可以借销售费用,业务招待费。
追问: 报表的话填附表一(本期销售情况明细),未开具发票下面的销售额641.59,销项(应纳税额)83.41,对吧?
回答: 你好同学对,就是填在这个位置。
追问: 季报的时候,需要在企业所得税申报表和利润表里填上这笔未开票收入吗
回答: 你好,需要的不管是哪一个表,都需要包含在这里面的,因为你做了凭证。
追问: 好的,这样报表比对就是一致的了,对吧?
回答: 你好,对,这样就是一致的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 祝您生活愉快开心快乐
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 报表的话填附表一(本期销售情况明细),未开具发票下面的销售额641.59,销项(应纳税额)83.41,对吧?
回答: 你好同学对,就是填在这个位置。
追问: 季报的时候,需要在企业所得税申报表和利润表里填上这笔未开票收入吗
回答: 你好,需要的不管是哪一个表,都需要包含在这里面的,因为你做了凭证。
追问: 好的,这样报表比对就是一致的了,对吧?
回答: 你好,对,这样就是一致的。
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